Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola STEBILA, s.r.o. Dedinská únia heľpianskych aktivistov o.z. Nadácia otvorenej spoločnosti, Baštová 5, 811 03 Bratislava Obec Heľpa STEBILA, s.r.o. Stebila,s.r.o., Podháj 5309/45, 974 05 Banská Bystrica Stredoslovenské osvetové stredisko Zberné suroviny Žilina Základná škola Heľpa ZŠ Heľpa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015		1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební	16 600,00	bez DPH			15.10.2013	07.11.2013	16.12.2013						16.10.2013
	Objednávka	O2021/5	Objednávame si modul HX0071 pre zasielanie,výkazov do sociálnej poisťovne	48,00	s DPH			08.02.2021			Solitea Vema, a.s.		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy		15.02.2021
	Faktúra	DF2021/4	mobilný telefón 12/2020	59,44	s DPH		82656858	14.01.2021			O2 Slovakia, s.r.o.					28.01.2021
	Faktúra	DF2021/5	telekomunikačné služby 12/2020	47,26	s DPH		1022669101	14.01.2021			Slovak Telekom, a.s.					28.01.2021
	Faktúra	DF2021/6	aplikácia Vema V4 Cloud 1-3/21	129,60	s DPH			19.01.2021			Solitea Vema, a.s.					28.01.2021
	Faktúra	DF2021/7	prenájom tlačového zariadenia 12/2020	12,54	s DPH		10092018	22.01.2021			MMJ Invest, s.r.o.					28.01.2021
	Faktúra	DF2021/8	záloha plyn 1/2021	808,00	s DPH		05092019	22.01.2021			SPP, a.s.					28.01.2021
	Objednávka	O2021/1	respirátor 50ks, rukavice 9 bal.	261,40	s DPH			20.01.2021			ŠKOLBOZ SK s.r.o.		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy		28.01.2021
	Objednávka	O2021/2	tlačivá: prehľad o prospechu, evidencia žiakov,,prehľad o neprítomnosti žiaka, hospitalizačný zázn,evidencia školských úrazov	200,00	s DPH			01.02.2021			ŠEVT a.s.		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy		15.02.2021
	Objednávka	O2021/3	soldecol, hetline, riedidlo	228,68	s DPH			01.02.2021			Ing. Jozef Baran BARTRANS		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy		15.02.2021
	Objednávka	O2021/4	projekt knihy	803,73	s DPH			04.02.2021			IKAR, a.s.		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy		15.02.2021
	Objednávka	O2021/6	zamestnanecká strava 1/2021	1 143,41	s DPH			08.02.2021			Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy		15.02.2021
	Faktúra	DF2021/2	vyučtovanie plyn 2020	8 693,57	s DPH		05092019	13.01.2021			SPP, a.s.					28.01.2021
	Faktúra	DF2021/9	respirátor 50ks, rukavice 9 bal.	137,36	s DPH	O2021/1		29.01.2021			ŠKOLBOZ SK s.r.o.					15.02.2021
	Faktúra	DF2021/10	respirátor 25ks, rukavice 1 bal.	123,38	s DPH	O2021/1		01.02.2021			ŠKOLBOZ SK s.r.o.					15.02.2021
	Faktúra	DF2021/11	dodávka zemného plynu 2/2021	808,00	s DPH		05092019	03.02.2021			SPP, a.s.					15.02.2021
	Faktúra	DF2021/12	dodávka elektrickej energie 2/2021	249,00	s DPH		13000030504	01.02.2021			Stredoslovenská energetika,a.s.					15.02.2021
	Faktúra	DF2021/13	soldecol, hetline, riedidlo	228,68	s DPH	O2021/3		03.02.2021			Ing. Jozef Baran BARTRANS					15.02.2021
	Faktúra	DF2021/14	telekomunikačné služby 1/2021	51,88	s DPH		1022669101	08.02.2021			Slovak Telekom, a.s.					15.02.2021
	Faktúra	DF2021/15	vedenie PAM a ekonomickej agendy 1-3/2021	2 550,00	s DPH		04012005	08.02.2021			Obec Heľpa					15.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3215